Auditoria Interna
A Auditoria Interna Governamental da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, idealizada para proteger e ampliar o valor institucional da universidade, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento.
A Auditoria existe para aprimorar as operações da instituição, dando auxílio para que esta possa alcançar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada que torna possível avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.
Uma de suas atribuição é o monitoramento da efetividade das ações adotadas, verificando se estão de acordo com as recomendações emitidas pela própria Auditoria ou com o plano de ação acordado e se estas medidas foram suficientes para a solução do problema.
O monitoramento constitui etapa fundamental da Auditoria, tendo em vista que um trabalho somente pode ser considerado encerrado após o cumprimento das recomendações pela unidade auditada. Esta medida visa à análise dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão adotados para avaliar se eles realmente tornaram mais eficazes e/ou mais econômicos o desempenho institucional.
Para promover a transparência de suas atividades, a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) disponibiliza ao cidadão as informações básicas a respeito das situações monitoradas pela Auditoria Interna da instituição, proporcionando meios para o acompanhamento e controle social das ações do órgão. Desta maneira, a comunidade acadêmica e externa terão acesso ao conteúdo das atividades desenvolvidas e poderão participar de sua elaboração, acompanhar a sua execução e verificar o alcance dos resultados obtidos.
O referencial técnico de operação das atividades da Auditoria Interna estão regulamentados pela Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) nº 03, de 2017.
Recomendações:
Lista de recomendações expedidas pela Auditoria Interna (Audin) da Universidade Federal de Rondonópolis que estão sendo objeto de monitoramento:
| Identificação | Data | Recomendação | Situação | Manifestações da gestão da UFR |
| 23108.002101/ 2022-36 | 14/01/2022 | solicita avaliação do PAINT 2022 ao Consuni | Deferido e encaminhado aprovado para CGU via e-Aud | Aprovado por unanimidade pelo Conselho Universitário em 22 de fevereiro de 2022. |
| 23108.001992/ 2022-58 | 10/01/2022 | solicita avaliação do Regimento Interno da Audin – UFR pelo Consuni | Em processo de revisão de formatação pela Assessoria da Reitoria | A reitora, presidenta do Consuni, encaminhou para a sua assessoria com vistas a adequar às normas previstas na Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018 |
| NA | 15/01/2022 | Solicita início avaliação PDI-UFR | Em processo | Proplad disponibilizou diretor de planejamento Prof Heitor |
Relatórios:
Informações referentes ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomada de contas realizadas na Universidade Federal de Rondonópolis. Durante os primeiros anos do processo de emancipação da UFR, a Auditoria Interna foi realizada pela instituição de ensino tutora, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Nesta seção estão disponíveis para consulta os relatórios emitidos até o término de dezembro de 2021, quando a administração da Auditoria passa a ser responsabilidade da UFR.
Relatórios de Gestão
- Relatórios de Gestão anterior a 2020 (Relatórios elaborados pela universidade Tutora)
- Relatórios de Gestão após 2020.
Relatórios e certificados de auditoria
Informações sobre os processos de auditorias anuais de contas
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)
- Planos Anuais de Auditoria Interna da universidade Tutora
- Relatório Anual de Atividades de Auditoria da Universidade Tutora.